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公开时间：2025年10月10日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共资阳市委政法委是市委领导、管理政法工作的职能部门，主要职责是：根据党的路线、方针、政策和市委的决策，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内的全市政法工作作出全面性部署，并督促贯彻落实。检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，监督政法各部门依法行使职权；组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作，提出工作对策和建议措施；组织、推动、指导、协调全市社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作，制定全市综合治理工作的规划和实施方案；组织推动政法战线调研工作，研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门领导干部，考察、管理政法部门中层领导干部。
二、机构设置
中国共产党资阳市委员会政法委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国共产党资阳市委员会政法委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党资阳市委员会政法委员会
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1307.53万元。与2023年度相比，收、支总计各增加102.62万元，增长8.5%。主要变动原因一是调入2人，退休1人，基本支出增加41.53万元；二是项目支出增加61.08万元（含省级维稳经费）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1307.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.53万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1307.53万元，其中：基本支出1046.56万元，占80%；项目支出260.97万元，占20%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1307.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.62万元，增长8.5%。主要变动原因是一是调入2人，退休1人，基本支出增加41.53万元；二是项目支出增加61.08万元（含省级维稳经费）。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1307.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.62万元，增长8.5%。主要变动原因是一是调入2人，退休1人，基本支出增加41.53万元；二是项目支出增加61.08万元（含省级维稳经费）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1307.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1048.54万元，占80.2%；公共安全支出35万元，占2.7%；社会保障和就业支出98.59万元，占7.5%；卫生健康支出55.42万元，占4.2%；住房保障支出69.98万元，占5.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1307.53万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为780.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为225.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为42.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为83.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为8.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.56万元，其中：
人员经费859.61万元，主要包括：基本工资186.74万元、津贴补贴147.96万元、奖金222.47万元、绩效工资9.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.78万元、职业年金缴费8.96万元、职工基本医疗保险缴费43.74万元、公务员医疗补助缴费11.68万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金69.98万元、医疗费3.5万元、生活补助68.88万元、医疗费补助1.4万元、奖励金0.04万元。
公用经费186.95万元，主要包括：办公费18.1万元、印刷费1.24万元、手续费0.01万元、邮电费0.03万元、物业管理费6.37万元、差旅费5.21万元、维修（护）费1.11万元、租赁费1.19万元、会议费0.37万元、培训费0.16万元、公务接待费1.5万元、劳务费9.4万元、工会经费20.77万元、福利费50.68万元、公务用车运行维护费5.48万元、其他交通费46.37万元、其他商品和服务支出18.87、办公设备购置0.09万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.98万元，完成预算73.5%，较上年度减少20.26万元，下降74.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费，2024年接待费及公车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.48万元，占78.5%；公务接待费支出决算1.5万元，占21.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.48万元,完成预算68.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.52万元，下降31.5%。主要原因是车辆维修及加油次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出5.48万元。主要用于政法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。
其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于上级检查及考察学习开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：一是接待中政委来川开展专题调研0.62万元；二是接待省委政法委0.18万元，三是接待绵阳政法委、遂宁市政法委、达州政法委赴资考察学习0.6万元；四是接待“督导两会”维稳工作0.1万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产党资阳市委员会政法委员会机关运行经费支出186.95万元，比2023年度增加9.79万元，增长5.5%。主要原因是2024年调入2人，退休1人。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党资阳市委员会政法委员会政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。主要用于一是框架协议采购复印机、台式电脑；二是框架协议采购车辆油。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党资阳市委员会政法委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，本部门无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中国共产党资阳市委员会政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、平安建设（市域社会治理现代化试点工作）专项经费、扫黑除恶专项工作经费、教育基地转教等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党资阳市委员会政法委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看我部门对绩效评价工作高度重视，合理配置了人员力量，加强内部管理，提高财政资金使用效率，确保了各项工作圆满完成，取得良好成绩；平安建设（市域社会治理现代化试点工作）专项经费、扫黑除恶专项工作经费、教育基地转教等专项费用等专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：从评价情况来看项目经费管理到位，工作开展顺畅，工作效果较好。项目档案资料齐全，服务对象总体满意。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结转）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资料和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件（详情见附件1）
第五部分 附表（详情见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件1-中国共产党资阳市委员会政法委员会-2024年部门决算公开编制说明.doc
附件2-中国共产党资阳市委员会政法委员会-2024年决算部门公开表.xls