目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分
部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
市委政法委是市委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在市委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会稳定等工作，指导推动大案要案查处，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安资阳、法治资阳建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。
（二）2026年重点工作
一是始终坚持底线思维，坚决捍卫国家政治安全；二是一体推进防范化解，全力维护社会大局稳定；三是持续强化社会治理，巩固深化平安建设成果；四是纵深推进法治建设，服务保障高质量发展；五是全面从严治党治警，努力打造过硬政法铁军。
二、部门预算单位构成
中国共产党资阳市委员会政法委员会部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：中国共产党资阳市委员会政法委员会。
第二部分
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党资阳市委员会政法委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党资阳市委员会政法委员会部门2026年收支总预算1136.59万元，比2026年收支预算总数增加15万元，主要原因是：2026年新增3人，基本支出增加40.79万元；为认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，项目支出减少25.79万元。
（一）收入预算情况。中国共产党资阳市委员会政法委员会部门2026年收入预算1136.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1136.59万元，占100%。
（二）支出预算情况。中国共产党资阳市委员会政法委员会部门2026年支出预算1136.59万元，其中：基本支出954.35万元，占84%；项目支出182.24万元，占16%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党资阳市委员会政法委员会部门2026年财政拨款收支总预算1136.59万元，比2025年财政拨款收支总预算增加15万元，主要原因是：2026年新增3人，基本支出增加40.79万元；为认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，项目支出减少25.79万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1136.59万元。
支出包括：一般公共服务支出925.07万元、社会保障和就业支出80.36万元、卫生健康支出57.95万元、住房保障支出73.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党资阳市委员会政法委员会部门2026年一般公共预算当年拨款1136.59万元，比2025年预算数增加15万元。主要原因是：2026年新增3人，基本支出增加40.79万元；为认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，项目支出减少25.79万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出925.07万元，占81.4%；社会保障和就业支出80.36万元，占7.1%；卫生健康支出57.95万元，占5.1%；住房保障支出73.21万元，占6.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2026年预算数为662.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为182.24万元，主要用于：平安建设（市域社会治理现代化时点工作）、教育基地转教支出、扫黑除恶支出、法学会工作支出、综治中心专网租赁支出等。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2026年预算数为80.05万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为80.36万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为39.24万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.51万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.2万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为73.21万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党资阳市委员会政法委员会部门2026年一般公共预算基本支出954.35万元，其中：
人员经费764.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费189.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党资阳市委员会政法委员会部门2026年“三公”经费财政拨款预算数9.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是本单位公务接待费预算总额实行定量控制。
2026年公务接待费计划用于上级相关单位前来检查指导，其他市（州）相关单位前来交流学习和资阳辖区内各县（区）相关单位工作对接等公务活动等支出。
（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降0%。
中国共产党资阳市委员会政法委员会部门现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆，特种专业用车1辆，皮卡车1辆。
公务用车购置费0万元，较2025年预算下降0%。
公务用车运行维护费8万元，较2025年预算下降0%。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党资阳市委员会政法委员会部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党资阳市委员会政法委员会部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。中国共产党资阳市委员会政法委员会2026年机关运行经费财政拨款预算为189.37万元，比2025年预算减少2.82万元，下降1.5%。
（二）政府采购情况。2026年，中国共产党资阳市委员会政法委员会部门安排政府采购预算10.6万元，主要用于框架协议采购车辆保险、油费等。
（三）国有资产占有使用情况。截至2025年底，中国共产党资阳市委员会政法委员会部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车1辆，皮卡车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年中国共产党资阳市委员会政法委员会部门就部门整体支出和所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。
第三部分
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指单位下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
附件：2026年部门预算财政拨款支出预算表