目录
公开时间：2023年9月26日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
中共资阳市委政法委是市委领导、管理政法工作的职能部门，主要职责是：根据党的路线、方针、政策和市委的决策，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内的全市政法工作作出全面性部署，并督促贯彻落实。检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，监督政法各部门依法行使职权；组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作，提出工作对策和建议措施；组织、推动、指导、协调全市社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作，制定全市综合治理工作的规划和实施方案；组织推动政法战线调研工作，研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门领导干部，考察、管理政法部门中层领导干部。
（二）2022年重点工作完成情况。
一是党对政法工作的绝对领导全面加强。坚持以党的政治建设为统领，每季度召开政法委员会全体会议，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省市重要会议精神，研究解决政法工作重大事项、重点问题。深化《政法工作条例》及我省实施细则的贯彻执行，出台《政治督察工作实施办法》，实质化推进三轮政治督察，出台《激励乡镇（街道）政法委员担当履职十二条措施》，组织开展基层政法委员履职情况调研和能力提升专题培训，不断提高基层党管政法领导力、执行力。
二是全市政治社会大局持续安全稳定。深入推进“一站式”矛盾纠纷多元化解全国创新项目建设，推动形成“1＋4＋N”矛盾纠纷多元化解新格局，全市98%以上的矛盾纠纷化解在乡镇、村社一线。健全落实社会稳定形势月分析研判机制，出台《资阳市重大决策社会稳定风险评估实施办法》，在全省率先部署安排党的二十大安保维稳工作，组织开展“护航二十大忠诚保平安”安保维稳实战演练。
三是市域社会治理现代化水平不断提升。对照争创平安建设一等奖次指标要求，提前部署推进全国第二批市域社会治理现代化试点地区创建工作，195项具体任务推进有力，培育打造国省创新项目5个，4项工作经验在国省试点创新研讨班上作交流发言。优化完善“综治中心+网格化+信息化”治理模式，分类推进综治中心规范化建设，整合联入天网、雪亮、慧眼等视频监控资源2.5万余路，加强全要素全科网格建设，“多网合一、一网运行”格局初步形成。
四是重点难点问题攻坚破解有力有效。组织开展打击整治电信网络诈骗、养老诈骗等专项行动，命案现案连续10年保持全破，刑事案件立案数、破案数、破案率实现“一降两升”。推动出台《资阳市铁腕禁毒“十条措施”》，打好禁毒人民战争。抓好常态化扫黑除恶“十件实事”，涉黑恶案件财产执行到位率达99%以上，“黑财清底”工作位居全省前列。
五是服务保障经济社会发展成效明显。建立政法区域协作工作季度调度机制，与重庆、成德眉毗邻地区签订政法合作协议22个，探索创新资渝“5G”警务合作机制、跨区域企业投诉处理六方协作机制等举措。深入贯彻全市政法机关依法保障和服务民营经济健康发展23条措施，推动出台政法单位服务保障民营经济发展、服务重大项目建设、稳住经济等具体措施121项。
六是维护社会公平正义根基不断夯实。创新建立“向阳花”“小镇”法官工作室，设立“中国牙谷”巡回法庭，培育打造“柠檬法庭”“纽扣法庭”等特色法庭，进一步延伸审判触角，优化诉讼服务。统筹推进县（区）法检两院财物统一管理改革，探索建立与司法履职相适应的经费保障长效机制。深化执法司法权力运行机制改革，法院审级职能定位改革有序推进。大力推进政法智能化建设，深入推进政法系统跨部门办案平台建设应用改革。
七是过硬政法队伍建设持续巩固深化。部署开展“忠诚铸魂、铁纪担当”专项活动，创新实施干警能力素质提升等“八大行动”，持续巩固深化教育整顿成果。探索创新市纪委监委政治监督与市委政法委政治督察“1＋5＋8”贯通协同监督机制，相关工作经验在全省交流。常态化开展“政法·悦读”书香政法建设活动，积极培育资阳政法文化。草拟形成《激励政法干警担当作为打造资阳政法铁军十条措施》，争取落实专项资金建立牺牲、伤残、特困政法干警补助制度，着力进一步激发干警干事创业热情。
二、机构设置
中共资阳市委政法委员会属一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：
中共资阳市委政法委员会。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年收、支总计1147.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少160.7万元，下降12.3%。主要变动原因是减少政法教育整顿项目经费等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1147.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1147.84万元，占100.0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1147.84万元，其中：基本支出876.39万元，占76.4%；项目支出271.45万元，占23.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1147.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少160.7万元，下降12.3%。主要变动原因是减少政法教育整顿项目经费等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1147.84万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少160.7万元，下降12.3%。主要变动原因是减少政法教育整顿项目经费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1147.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出939.48万元，占81.8%；公共安全支出（类）50万元，占4.4%；社会保障和就业（类）支出63.95万元，占5.6%；卫生健康支出（类）38.77万元，占3.4%；住房保障支出（类）55.64元，占4.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1147.84万元，完成预算100.0%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为74万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:支出决算为692.27万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为147.45万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为25.76万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
5.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为50万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为54.38万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为6.73万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.73万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.64万元，完成预算100.0%，决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出876.39万元，其中：
人员经费720.61万元，主要包括：基本工资170.4万元、津贴补贴128.3万元、奖金12.77万元、绩效工资6.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.38万元、职业年金缴费6.73万元、职工基本医疗保险缴费32.46万元、公务员医疗补助缴费6.32万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金55.64万元、医疗费4.79万元、其他工资福利支出181.27万元、生活补助60.57万元、医疗费补助0.32万元、奖励金0.03万元。
公用经费155.78万元，主要包括：办公费16.95万元、印刷费4.49万元、手续费0.03万元、邮电费6.01万元、物业管理费4.48万元、差旅费6.42万元、维修（护）费5.2万元、租赁费0.77万元、会议费1.27万元、培训费0.44万元、公务接待费1.5万元、劳务费11.61万元、工会经费12.82万元、福利费27.97万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费32.37万元、其他商品和服务支出11.45万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元，完成预算100.0%，较上年减少0.04万元，下降0.3%。决算数与预算数持平的主要原因是严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占88.9%；公务接待费支出决算1.5万元，占11.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是本年无新增车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于政法工作的公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降0.3%。主要原因是公务接待次数和人数减少。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于上级检查及考察学习用餐费。国内公务接待14批次，91人次，共计支出1.5万元，具体内容包括：一是开展邪教调研督导；二是接待内江市委政法委领导；三是开展专项案件评查；四是督查全市防风险保安全打击养老诈骗专项活动等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共资阳市委政法委员会机关运行经费支出155.78万元，比2021年增加12.09万元，增长8.4%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共资阳市委政法委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共资阳市委政法委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于政法系统的日常工作需要。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，本部门无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评，“护航二十大、携手保平安”资阳-大足跨区域反恐应急处突联合实战演练专项预算项目绩效自评得分为100分、2022年矛盾纠纷多元化解专项预算项目绩效自评得分为100分、2022年省级政法维稳专项预算项目绩效自评得分为100分、见义勇为专项预算项目绩效自评得分为100分、平安建设（市域社会治理现代化试点工作专项预算项目绩效自评得分为100分、扫黑除恶专项预算项目绩效自评得分为100分、法学会工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分、退休干部调研经费专项预算项目绩效自评得分为100分、综治中心专网租赁费专项预算项目绩效自评得分为100分。同时，本部门对2022年部门整体（含部门预算项目）开展绩效自评，自评得分为98.76分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部份名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资料和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：附件
第五部分 附表